上海外国语内部审计系统

一．审计系统

1.系统登录

通过审计处网站右下方入口，进入内部审计系统。

2.工程管理部门界面介绍

（1）登录相关角色

（2）工程管理部门页面介绍

工程管理部门页面有“首页，工程管理部门录入，审计管理，审计作业，个人信息维护”五个可操作

首页：

首页显示有待回复，资料退回，项目待上传/补录等信息，可穿透过去相应的操作界面。

工程管理部门录入界面：

左侧有一级标题二级标题，根据需求可录入竣工结算项目和全过程跟踪审计项目

审计管理界面

审计项目管理：

回复问题点意见：可以回复相关的阶段问题点的意见

资料上传/补录：

消息回复界面（*为必填）：

审计作业界面：

文书回复和文书流转（首页可穿透）

个人信息维护界面

里面可修改个人基本信息，姓名，密码，联系电话等

二．全过程跟踪审计项目

1.工程管理部门

1.1创建送审项目

登录审计系统点击工程管理部门录入根据2级菜单选择创建竣工结算项目或者是全过程跟踪项目点击新增

根据申请表内容所示填写信息,有*的为必填项,填写完毕点击确定，即项目录入成功。

录入成功弹窗出来后，点击确定，点击录入送审资料按钮。

录入资料时,N为非必要上传，Y为必须上传；如果已上传附件，则‘已上传’状态改为‘是’。

选择要上传的材料名称上传附件（填写相关信息）保存

录入送审资料完成后，点击提交，即可提交至审计处审核

点击上报按钮后,选择人员后点击确定

三．全过程跟踪项目,录入后续资料

待办事项会提示待录入资料和退回资料,点击跳转录入。

回复意见

点击待办事项中,待回复意见,跳转到回复意见页面

选择文书进行回复。

进入管理部门回复界面后，可以下载查看审计处发过来的文件，然后新增

回复文书，回复完毕后提交至审计处即可。

图1.3-2

四，其他角色

 1.审计助理

 1.1预审核资料

登录之后,点击图中的待审提醒,可以跳转到审核页面

点击审核按钮,进行审核

确认资料没有问题,点击预审核/接受资料,选择下一步审核人,点击提交

 1.2对项目分配人员

点击图中的待办事项,跳转到人员分配界面

若是协审项目,此时需分配协审机构,确认无误后点击任务下达,任务下达

后即可开始作业

 2.处长

 2.1审批接受项目

点击图中待办事项,跳转到审核页面

点击审核按钮,进行审核

审核时,必须选择审计助理

 3.协审机构

 3.1 选择项目开始作业

3.1.1登录项目

选择需要作业的项目,点击确定,可跳转到作业页面

3.1.2待办事项跳转

点击待办事项跳转

 3.2从待办事项中查看项目资料

五.阶段作业

 1创建底稿

跳转到作业页面后,点击图中按钮

点击上传附件,上传底稿,此处只能上传一个文件

创建成功后会自动跳转到,底稿页面

在提交时可选择流转或回复用户,流转是指发给工程主管部门,

不需要回复文件,回复则是发给工程主管部门后,需要回复

 2文书审核

待办事项会显示待审核的底稿,点击可跳转到审核页面

点击待审底稿的数字可进行审核

六.项目归档

在项目阶段都做完之后,需先登录项目后在进行归档操作